一、 *采购人名称： ******保健院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************784
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******保健院
六、 *验收日期： 2025年6月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 P0012S 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 50 49.5 得力/deliP0012S 验收通过 2 得力/deli 3#金属回形针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 10盒装 0018 5 69.5 得力/deli0018 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 高英
